Faktúra č. DFB0469/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 81101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0469/26
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 08.09.2026
- Celková hodnota: 260,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.09.2026
- Poznámka: