MAGNA TEPLO a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA TEPLO a.s.
- IČO: 46189289
- Adresa: Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0005/24 | Dodávka tepla - záloha na 01/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 7 387,48 € | 08.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0068/24 | Dodávka teplo - záloha za 02/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 7 387,48 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0067/24 | Dodávka plyn - záloha za 02/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 751,06 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0087/24 | Vyúčtovanie odber plynu za 2023 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | -21 927,32 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0064/24 | Odber tepla - vyúčtovanie za 01/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 17 271,18 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0105/24 | Dod.tepla - záloha 03/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 4 200,32 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0104/24 | Dod.plyn - záloha 03/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 751,06 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0108/24 | Dod. a odber tepla - vyúčtovanie za 02/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 8 206,09 € | 29.02.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0184/24 | Dod.tepla - vyúčtovanie za 01-03/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | -667,88 € | 31.03.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0175/24 | Dod.tepla - dobropis k FA240170195 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 2 585,15 € | 04.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0174/24 | Dod. tepla - vyúčtovanie za 01-02/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | -23 792,35 € | 04.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0177/24 | Dod.teplo - záloha za 04/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 4 200,32 € | 10.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0176/24 | Dod.plyn - záloha za 04/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 751,06 € | 10.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0159/24 | Vyúčtovanie za odber tepla 01-12/23 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | -109,25 € | 27.03.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0021/23 | Odber tepla - záloha 1/2023 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 7 387,48 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0048/23 | Odber plynu - záloha 1/2023 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 9 873,60 € | 03.01.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0042/23 | Ročné vyúčtovanie - odber plynu za r. 2022 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 727,93 € | 24.01.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0073/23 | Dodávka a odber tepla - vyúčtovanie za 1/2023 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 14 224,31 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0064/23 | Dodávka a odber tepla- záloha 2/2023 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 7 387,48 € | 09.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0063/23 | Dodávka plynu - záloha na 2/2023 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 9 873,60 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra |