MAGNA TEPLO a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA TEPLO a.s.
- IČO: 46189289
- Adresa: Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0296/24 | Dod. tepla - vyúčtovanie za 5/24 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | -2 482,50 € | 11.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0329/24 | Dod.teplo - záloha za 07/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 4 200,32 € | 09.07.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0328/24 | Dod.plyn - záloha za 07/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 751,06 € | 09.07.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0330/24 | Dod. tepla - vyučtovanie za 6/24 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | -2 480,12 € | 08.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0361/24 | Vyúčtovanie spotreby tepla za 07/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | -2 538,28 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0346/24 | Dod.teplo - záloha za 08/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 4 200,32 € | 31.07.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0345/24 | Dod.plyn - záloha za 08/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 751,06 € | 31.07.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0394/24 | Dod.plyn - záloha 09/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 751,06 € | 01.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0393/24 | Dod. tepla - záloha za 09/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 4 200,32 € | 01.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0403/24 | Vyúčtovanie spotreby tepla za 08/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | -2 550,14 € | 09.09.2024 | 23.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0433/24 | Dod. tepla - záloha za 10/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 4 200,32 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0432/24 | Dod.plyn - záloha za 10/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 751,06 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0440/24 | Vyúčtovanie spotreby tepla za 09/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | -2 564,39 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0504/24 | Dod.plyn - záloha za 11/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 751,06 € | 01.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0503/24 | Dod. tepla - záloha za 11/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 4 200,32 € | 01.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0501/24 | Dod. tepla - vyúčtovanie za 10/24 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | -1 073,77 € | 14.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0566/24 | Dod. tepla - vyúčtovanie za 11/24 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 590,60 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0564/24 | Dod. tepla - záloha za 12/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 4 200,32 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0565/24 | Dod.plyn - záloha za 12/2024 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 751,06 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0021/23 | Odber tepla - záloha 1/2023 | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 7 387,48 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra |