MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0220/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 504,34 € | 09.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0249/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 38,74 € | 25.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0243/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 368,86 € | 23.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0306/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 360,27 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0305/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 18,04 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0304/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 290,64 € | 15.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0292/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 252,02 € | 13.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0313/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 101,09 € | 27.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 20/2023/SOŠTEGa | Rámcová kúpna zmluva | Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 | 00158984 | MABONEX Slovakia spol. s r.o. | 31428819 | 0,00 € | 25.08.2023 | 31.08.2023 | 30.06.2024 | 30.08.2023 | Ing. Beáta Kissová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFB0387/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 748,89 € | 22.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0386/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 740,25 € | 22.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0385/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 539,59 € | 22.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0388/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 813,59 € | 22.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0413/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 104,64 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0427/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 317,60 € | 14.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0426/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 18,04 € | 14.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0419/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 70,53 € | 12.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0435/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 316,72 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0444/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 112,38 € | 28.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0441/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 462,02 € | 26.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra |