MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0390/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 963,74 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0391/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 398,39 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0392/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 998,98 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 18/2025/SOŠTEGa | Rámcová kúpna zmluva - Mabonex Slovakia spol. s r.o. | Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 0,00 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | 31.08.2026 | 02.09.2025 | Ing. Beáta Kissová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFB0397/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 209,82 € | 28.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0415/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 124,98 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0433/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 603,32 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0434/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 376,47 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0448/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 54,06 € | 01.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0450/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 790,60 € | 01.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0451/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 997,18 € | 01.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0478/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 265,15 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0480/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 847,38 € | 09.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0481/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 80,89 € | 09.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0494/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 284,68 € | 16.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0515/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 321,09 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0507/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 74,13 € | 22.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0508/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 503,65 € | 22.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0517/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 178,78 € | 29.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0518/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 92,40 € | 29.10.2025 | 20.11.2025 | Faktúra |