MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0235/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 39,39 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0236/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 621,22 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0244/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 572,88 € | 16.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0247/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 296,99 € | 21.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0254/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 339,61 € | 27.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0258/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 77,87 € | 30.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0280/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 127,78 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0289/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 170,87 € | 11.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0297/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 626,67 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0307/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 303,62 € | 19.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0390/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 963,74 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0391/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 398,39 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0392/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 998,98 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 18/2025/SOŠTEGa | Rámcová kúpna zmluva - Mabonex Slovakia spol. s r.o. | Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 0,00 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | 31.08.2026 | 02.09.2025 | Ing. Beáta Kissová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFB0397/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 209,82 € | 28.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0415/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 124,98 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0433/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 603,32 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0434/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 376,47 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0034/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 256,03 € | 25.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0024/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola technická Galanta | 00158984 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 989,86 € | 18.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra |