Faktúra č. DFB0563/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 81101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0563/24
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 06.12.2024
- Celková hodnota: 245,94 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2024
- Poznámka: