Faktúra č. DFB0553/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 81101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0553/23
- Popis fakturovaného plnenia: Vrátenie platby za toner
- Dátum doručenia: 24.11.2023
- Celková hodnota: -32,56 €
- Dátum zverejnenia: 12.12.2023
- Poznámka: