Faktúra č. DFB0502/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: S-EKA s.r.o.
IČO: 34107011
Adresa: Stefanikova 35, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0502/25
Popis fakturovaného plnenia: Kompenzácia cestovných nákladov PEK
Dátum doručenia: 20.10.2025
Celková hodnota: 184,50 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 30.10.2025
Poznámka:

Tlačiť