Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0502/25
- Popis fakturovaného plnenia: Kompenzácia cestovných nákladov PEK
- Dátum doručenia: 20.10.2025
- Celková hodnota: 184,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť