Faktúra č. DFB0311/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 81101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0311/22
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 13.07.2022
- Celková hodnota: 225,07 €
- Dátum zverejnenia: 03.08.2022
- Poznámka: