Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0267/24
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 30.05.2024
- Celková hodnota: 77,80 €
- Dátum zverejnenia: 11.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť