Faktúra č. DFB0211/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0211/25
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za 24.03.2025 - 20.04.2025
- Dátum doručenia: 28.04.2025
- Celková hodnota: 144,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.05.2025
- Poznámka: