Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0211/25
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za 24.03.2025 - 20.04.2025
- Dátum doručenia: 28.04.2025
- Celková hodnota: 144,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť