Faktúra č. DFB0169/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 81101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0169/25
- Popis fakturovaného plnenia: toner / reklamácia
- Dátum doručenia: 02.04.2025
- Celková hodnota: -88,83 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka: