Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0139/25
- Popis fakturovaného plnenia: Dod. plynu - záloha za 04/25
- Dátum doručenia: 20.03.2025
- Celková hodnota: 3 844,84 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť