Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0111/24
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 08.03.2024
- Celková hodnota: 191,15 €
- Dátum zverejnenia: 20.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť