Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0103/26
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 12.02.2026
- Celková hodnota: 136,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť