Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0031/24
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 23.01.2024
- Celková hodnota: 29,92 €
- Dátum zverejnenia: 14.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť