Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0026/25
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 24.01.2025
- Celková hodnota: 140,81 €
- Dátum zverejnenia: 03.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť