Faktúra č. DFB0010/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
IČO: 00158984

Zmluvný partner

Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
IČO: 48158836
Adresa: Zámocká 30, 81101 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0010/23
Popis fakturovaného plnenia: Toner
Dátum doručenia: 12.01.2023
Celková hodnota: 30,43 €
Dátum zverejnenia: 07.02.2023
Poznámka:

Tlačiť