| DFB0451/26 |
nálepky na okná |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
|
78,84 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/26 |
Optická jednotka Lexmark |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
95,89 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
165,29 € |
31.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/26 |
Servisný paušál za 08/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
31.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/26 |
kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
111,87 € |
28.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/26 |
Montáž sietí a žalúzií - oprava ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FORES |
36262447 |
|
970,00 € |
27.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/26 |
oprava kurenia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
1 094,33 € |
27.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/26 |
údržba a oprava elektrických zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
2 170,00 € |
27.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/26 |
Revízia,justáž meradla ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
446,49 € |
27.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/26 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
464,94 € |
27.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/26 |
štartové čísla |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ivan Benčko CreativeArt |
52737063 |
|
335,00 € |
27.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/26 |
vedrá + žmýkač |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
89,48 € |
26.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/26 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
112,00 € |
26.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 852,94 € |
26.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
1 928,74 € |
26.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/26 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
560,00 € |
25.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/26 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
364,70 € |
25.08.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/26 |
Obal na prenos jedla, materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
174,89 € |
24.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/26 |
oprava a údržba stroja |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
671,52 € |
21.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/26 |
učebné pomocky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠPORTUJEME, s. r. o. |
44484828 |
|
156,10 € |
21.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.08.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
30,07 € |
19.08.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/26 |
AUTOMONITOR za 09/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
18.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/26 |
náradie, materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
123,22 € |
18.08.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/26 |
Počítačová sieť za 07-09/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/26 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 07/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-46,72 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/26 |
Oprava dverového zámku |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Csaba Varga - PRODAX |
57029954 |
|
62,00 € |
14.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/26 |
Služba BOZP a OPP 07/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/26 |
Dod. tepla - záloha za 08/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 817,42 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/26 |
Dod. plynu - záloha za 08/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
