| DFB0344/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
144,00 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.06.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
30,07 € |
17.06.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/26 |
Vodné, stočné - za 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 012,31 € |
16.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/26 |
Revízia komína |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
fortkom s.r.o. |
52310141 |
|
120,00 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/26 |
Montáž sietí - oprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FORES |
36262447 |
|
258,00 € |
15.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/26 |
AUTOMONITOR za 07/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/26 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
231,40 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
164,21 € |
15.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/26 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 05/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-52,75 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
freeSAT médium 06/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
4,66 € |
12.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
66,87 € |
12.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
215,42 € |
12.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/26 |
autobusová doprava žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
250,00 € |
11.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/26 |
Euroobal 100ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
22,76 € |
10.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
Služba BOZP a OPP 05/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/26 |
asc |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
693,00 € |
09.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
Činnosť zváračskej školy za 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
47,97 € |
09.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 05/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
91,66 € |
08.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/26 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
08.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/26 |
Zavlažovací vak - 60ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
540,25 € |
04.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
67,31 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
Mes.poplatok - mob.telefón 05/26 + splátka 5/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
151,71 € |
04.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
Mes.poplatok - pevná linka 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,14 € |
04.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
PHM 01.05.26-31.05.26, umývanie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovnaft |
31322832 |
|
817,54 € |
04.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
802,95 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
427,99 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
30,35 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.05.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
31,41 € |
03.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
742,79 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
145,25 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
