| DFB0151/26 |
Dod. plynu - záloha za 06/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
789,80 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 02/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-520,39 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Tlačiareň Canon |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
119,48 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Dod. tepla - záloha za 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 277,52 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Dod. plynu - záloha za 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Mes.poplatok - pevná linka 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,52 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Mes.poplatok - mob.telefón 02/26 + splátka 2/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
150,32 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 28.02.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,10 € |
04.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Materiál - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
147,44 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
PHM 01.02.26-28.02.26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
626,68 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Kliešte na konektory |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Motora Slovensko s.r.o. |
53029224 |
|
21,70 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
557,32 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
Dod. el. energie - záloha za 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 459,63 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
El.protokoly za 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
39,85 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Servisný paušál za 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
Poskytovanie právnych služieb 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
340,85 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
964,03 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
565,01 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
78,75 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
výrub stromov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DHD Group, s.r.o. |
47825880 |
|
5 904,00 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Revízie ZZ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARTINUSÍK , s.r.o. |
46048324 |
|
952,02 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Tester |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Bc. Vladimír Vojtanič LV |
46692967 |
|
38,95 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Dielenský vozík |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
334,05 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
náradie OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lacko Centrum s. r. o. |
55383378 |
|
436,50 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Pracovný stôl a prípravky na ohýbanie a strihanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PalCon s. r. o. |
52233146 |
|
2 426,67 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Materiál - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELIM-ELEKTRO s.r.o. |
36559580 |
|
996,52 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
664,73 € |
25.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
