| DFB0023/26 |
AUTOMONITOR za 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
93,73 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
freeSAT médium 01/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
24,34 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/25 |
Vodné, stočné - za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 247,88 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
poštové známky, poštovne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
899,27 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
917,47 € |
14.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
323,17 € |
14.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
Výroba, dodávka a montáž plastových okien |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOLAN, spol. s r.o. |
34096299 |
|
4 336,08 € |
13.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
600,12 € |
13.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
160,41 € |
13.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 12/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
308,55 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
Členský príspevok 2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
100,00 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Dod. plynu - záloha za 01/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Dod. tepla - záloha za 01/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 951,86 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
543,78 € |
12.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Skener Canon |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
402,96 € |
12.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Upratovací vozík - 3 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
446,49 € |
12.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/25 |
Činnosť zváračskej školy za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
19,68 € |
12.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 12/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 166,88 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
Čalúnená lavička - 20 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
4 460,00 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Karimtech, s. r. o. |
46537678 |
|
35,70 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
838,49 € |
09.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/25 |
El.protokoly za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
24,35 € |
08.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
3D Tlačiareň Bambu Lab |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie |
50278576 |
|
858,00 € |
08.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.12.2025 r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
58,13 € |
07.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,00 € |
05.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 12/25, akontácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
612,80 € |
05.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
Dod. el. energie - záloha za 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 459,63 € |
02.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/25 |
Prenájom rohoží za 01.12.2025 - 28.12.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
108,39 € |
02.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
