| DFB0301/26 |
Prenájom rohoží za 20.04.2026-17.05.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
108,39 € |
21.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.05.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
26,75 € |
21.05.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
79,34 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
50,40 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
údržba a oprava elektrických zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
570,00 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
3-hodinový vstup |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GALANDIA spol. s r.o. |
36766976 |
|
89,40 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
autobusová doprava žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
920,00 € |
19.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
855,89 € |
19.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
41,38 € |
19.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
678,41 € |
19.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
taška, vrecko, miska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
73,85 € |
19.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
359,17 € |
15.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
135,70 € |
15.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
529,60 € |
15.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
Vodné, stočné - za 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 002,31 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
AUTOMONITOR za 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
Počítačová sieť za 04-06/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
90,59 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
freeSAT médium 05/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
Zemné práce, osadenie obrubníkov, zhotovenie plochy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REZEP, s.r.o. |
44848846 |
|
2 152,50 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
Služba BOZP a OPP 04/26, školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
280,00 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
Obal na prenos jedla |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
64,42 € |
13.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
Činnosť zváračskej školy za 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
131,61 € |
13.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
253,22 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
Prachový filter, olej |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
49,75 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 04/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
99,89 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 04/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
612,31 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
dobropis do FA260013 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Kováč - KOVA |
32335407 |
|
-399,00 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
eKasa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEFARE 1 s. r. o. |
47945940 |
|
399,00 € |
07.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
zapožičanie motorového vozidla |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
44,00 € |
07.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
