| DFB0058/26 |
Uhlová brúska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
103,79 € |
29.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
Chladničky Beko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 062,40 € |
28.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
Prachový filter, vzduchový filter |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
77,85 € |
27.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
maliarsky materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
2 372,94 € |
27.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
124,97 € |
27.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
330,91 € |
26.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Nože na drvič |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DCSK s.r.o. |
50462202 |
|
106,70 € |
26.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
23.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Pila mot. STIHL |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HAKER, spol. s r.o. |
31415971 |
|
337,98 € |
23.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Stoly pracovne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MERCATOR DMS spol. s.r.o. |
17327547 |
|
2 944,62 € |
23.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
354,14 € |
23.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Plastové dvere a montáž |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
2 000,00 € |
22.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
104,34 € |
21.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
759,47 € |
21.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 217,99 € |
21.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
posypová soľ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VALLS s. r. o. |
56698526 |
|
73,20 € |
20.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
Seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
20.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
Seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
125,00 € |
20.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
Lyžice, kanc. material |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
49,90 € |
20.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OSNAR,s.r.o. |
36231584 |
|
91,02 € |
20.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
430,50 € |
20.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
učebnice Agromechatronika |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AGRION-Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR |
31781942 |
|
140,00 € |
19.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
Obal na prenos jedla, taška, vrecko, servitky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
153,42 € |
16.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
AUTOMONITOR za 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
93,73 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
freeSAT médium 01/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
24,34 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/25 |
Vodné, stočné - za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 247,88 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
poštové známky, poštovne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
899,27 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
917,47 € |
14.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
323,17 € |
14.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
