| DFB0063/23 |
Dodávka plynu - záloha na 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
06.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
273,86 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
148,80 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
539,73 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
142,74 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
Spotreba el. energie - záloha 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 486,92 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
Free SAT medium, smart karta za 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky za 1/2023 pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,15 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
Slovak telekom - mesačné poplatky za 1/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
143,95 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
Členský príspevok na r. 2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
Elektronické protokoly za 1/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
15,12 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
Pranie a prenájom rohoží za 1/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
88,03 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
Čistiace potreby UA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
324,72 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
316,57 € |
31.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
6,70 € |
31.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 080,05 € |
31.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
760,91 € |
31.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
Vodné,stočné 1/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 721,33 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
Spotreba el. energie za 1/2023 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
975,12 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
Servisný paušál za 1/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
Služby BOZP a OPP za 1/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
PHM od 05.01.-31.01.2023, umytie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
400,70 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
PHM od 18.01.-31.01.2023, umytie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
262,34 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
456,15 € |
30.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
700,07 € |
30.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
291,58 € |
27.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
Kancelársky, všeobecný materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
101,02 € |
27.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
Trstina - rohože (ENVIRO) |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OBI Slovakia s.r.o. |
00000000 |
|
97,96 € |
27.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
Seminár PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
