Faktúra č. DFB0040/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0040/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 6,70 €
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť