| DFB0180/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
481,07 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
Kancelárske potreby HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
60,88 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
Školenie "Spisová služba " |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
JUDr. Danica Bedlovičová &spo., s r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
Vyhotovenie virtuálnej prehliadky školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Virtur s. r. o. |
53622251 |
|
400,00 € |
16.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
PHM od 12.4.-14.4.23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
131,92 € |
15.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
Monitorovanie vozidiel AŠ 05/23. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 043,21 € |
13.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
759,10 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
Preprava žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
150,00 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
Protokoly, osvedčenia EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
208,80 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
96,00 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
Interát do časopisu Galantsko-Šaliansko - prenájom priestoru 80m2. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
55,20 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
Dodávka plynu - záloha 4/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
10.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
Odber tepla - záloha 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
10.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
Dodávka a odber tepla - vyúčtovanie 3/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 677,64 € |
05.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
Prenájom oceľ. fliaš 3/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Air Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
26,89 € |
05.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
278,40 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
142,67 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
Pranie prádla ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
66,90 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
Elektronické protokoly za 3/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
25,92 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
Činnosť zvár. školy za 3/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
18,00 € |
04.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2023. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
Free SAT medium, smart karta za 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
Vodoinšt. práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
51,60 € |
01.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
Slovak telekom - mesačné poplatky mobilné tel. 03/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
155,47 € |
01.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
Slovak telekom - mesačné poplatky - pevná linka 3/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,62 € |
01.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
Spotreba el. energie - záloha za 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 474,67 € |
01.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
208,80 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
250,80 € |
31.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
929,71 € |
31.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
