| DFB0458/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky, splátka 2/24 - mobilné telefóny za 9/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
158,69 € |
01.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/23 |
Služby BOZP a OPP za 8/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/23 |
Servisný paušál za 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.09.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/23 |
PHM HČ od 25.09.-29.09.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
132,44 € |
30.09.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/23 |
PHM HČ od 12.09.-29.09.2023, umývanie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
386,86 € |
30.09.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/23 |
Vodné, stočné 09/23 HČ, Vodné, stočné 09/23 PČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 016,75 € |
30.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/23 |
Spotreba el.energie 9/23 - vyúčtovanie HČ, Spotreba el.energie 9/23 - vyúčtovanie PČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
197,10 € |
30.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/23 |
Služby BOZP a OPP, školenie práca vo výškach, vstupné školenie za 9/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
481,00 € |
30.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/23 |
Čistenie kanalizácie, výmena sifónu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
180,00 € |
30.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
213,90 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/23 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
36,90 € |
29.09.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
112,38 € |
28.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
412,99 € |
28.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
142,20 € |
27.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
883,77 € |
27.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/23 |
Kancelárske stoličky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
492,00 € |
27.09.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
462,02 € |
26.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
610,96 € |
26.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
558,76 € |
26.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
662,11 € |
26.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
Rozvrhová tabuľa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAQUITA s.r.o. |
36316881 |
|
382,85 € |
26.09.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/23 |
Seminár PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
316,72 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
Dodanie tovaru, kabeláž a el.práce v učebni výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
1 160,00 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/23 |
Prenájom oceľ.fliaš do 15.09.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
22,81 € |
20.09.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
566,11 € |
19.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
PHM HČ od 07.09. - 14.09.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
145,22 € |
15.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/23 |
Akreditovaný kurz podvojé účtovníctvo |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
720,00 € |
15.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/23 |
Oprava práčky BEKO - výmena dverového zámku |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
65,00 € |
14.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
317,60 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
