| DFB0308/21 |
oprava kopírovacieho stroja Canon |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kontura Slovakia s.r.o |
35726440 |
|
244,80 € |
16.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/21 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
98,26 € |
16.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/21 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
177,44 € |
16.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
Kalibrácia prístrojov EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Peterson Technik |
36553034 |
|
432,35 € |
16.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/21 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 10/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
16.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/21 |
Prenájom oceľových fliaš do 15.09.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,52 € |
16.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/21 |
PHM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
103,48 € |
15.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/21 |
Pranie a prenájom rohoží od 19.08.-12.09.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,50 € |
15.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
117,12 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/21 |
Integrácia v škole 9/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
45,35 € |
14.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/21 |
Nastavenie školských hodín |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
|
79,20 € |
14.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
331,42 € |
13.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
Predplatné Školská jedáleň 9/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
46,05 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
200,88 € |
09.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/21 |
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 30.9.2021-29.9.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
98,39 € |
09.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/21 |
Metrologické služby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TOPTEST s.r.o. |
36363529 |
|
234,00 € |
09.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
Pripojenie škrabky v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
238,80 € |
07.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
Oprava elektrického zariadenia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
195,00 € |
07.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/21 |
Montáž dvojitého ovládania na osobný automobil Hyundai ix 20 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAŠA, s.r.o. |
34134379 |
|
624,00 € |
06.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/21 |
Prenájom oceľových fliaš 8/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
42,41 € |
06.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/21 |
Odber plynu - záloha 9/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
02.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/21 |
Odber tepla 9/2021 - záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
02.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/21 |
Revízia ZZ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARTINUSÍK , s.r.o. |
46048324 |
|
181,20 € |
02.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
287,17 € |
02.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
FreeSat Medium HD 9/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/21 |
Slovak telekom mesačné poplatky - pevná linka 8/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,61 € |
01.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné tel. za 8/2021, prenájom tel. prístrojov 8/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
160,23 € |
01.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/21 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Štefan Pekarík - SPOJMAT |
37630415 |
|
52,90 € |
31.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
Vodné,stočné 8/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
268,03 € |
31.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
Spotreba el. energie za 8/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
455,15 € |
31.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
