Faktúra č. DFB0324/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0324/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 19.08.-12.09.2021
  • Dátum doručenia: 15.09.2021
  • Celková hodnota: 56,50 €
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť