| DFB0246/25 |
freeSAT medium 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
572,88 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
ubytovanie - súťaž |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TIME INN, s. r. o. |
52371697 |
|
170,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 04/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 553,59 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 04/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-476,72 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Vodné, stočné - za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 198,64 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
39,39 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
621,22 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
predĺženie domény 3D prehliadky školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Virtur s. r. o. |
53622251 |
|
138,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
961,65 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Činnosť zváračskej školy za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
57,81 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 21/2025 |
Objednávame u Vás opravu prívodu studenej vody v pivnici školy. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 20/2025 |
Objednávame u Vás servis k virtuálu - okuliare podľa cenovej ponuky č.32056. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Fronius Slovensko s.r.o. |
36278025 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0221/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
110,25 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
497,55 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Dod.el.energie - záloha za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
FLOOR - čistič podláh |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
70,66 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
El.protokoly za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
46,49 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
