| 39/2025 |
Objednávame u Vás obnovenie multilicencií 7 kusov (prístupov) elearningovej učebnice Infocar Academy podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 40/2025 |
Objednávame u Vás čalúnené panely v tvare U rozmer: š44/h10/190 cm do telocvične podľa cenovej ponuky č.PK-042/25. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 38/2025 |
Objednávame u Vás:
1. Spray FLUXO P125 penetrant, červený 500 ml 2 kusy
2. Spray FLUXO S190 čisťič 500 ml 2 kusy
3. Spray FLUXO R175 vývojka 500 ml 2 kusy
podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
JN s.r.o. |
50704885 |
|
0,00 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0515/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
321,09 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2025/SOŠTEGa |
Predaj mrazených, chladených a suchých originálne balených požívatín. |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
0,00 € |
27.10.2025 |
28.10.2025 |
30.06.2026 |
27.10.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 37/2025 |
Objednávame u Vás výmenu poškodeného odkvapového systému podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DachBau s.r.o. |
44083173 |
|
0,00 € |
27.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0513/25 |
Oprava elektrických zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
1 375,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
učebné pomôcky - elektro |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
69,80 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
učebnice VV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gorila.sk |
45503249 |
|
635,80 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 36/2025 |
Objednávame u Vás za opravu elektrických zariadení, doplnenia chrániča a ističov do rozvádzača, oprava núdzových svetiel. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
0,00 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0506/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
682,62 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
74,13 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
503,65 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
Pracovná obuv, pracovné oblečenie OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
46,82 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
Revízie bleskozvodovej a uzemňovacej sústavy školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
991,20 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
Čistiace potreby, kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
772,76 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 35/2025 |
OBjednávame u Vás periodickú revíziu bleskozvodovej a uzemňovacej sústavy na budovách školy. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0504/25 |
freeSAT médium 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
Oprava okna |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Csaba Varga - PRODAX |
57029954 |
|
80,92 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
Kompenzácia cestovných nákladov PEK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
184,50 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
