| DFB0496/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
378,42 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
Pranie a žehlenie - kuchyňa 06,07,08,09/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
138,01 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
312,22 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
Služby vo verejnom obstarávaní - Obnova šport. areálu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Zuzana Herman |
55558305 |
|
500,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
Služba BOZP a OPP, školenie, bezpečnosstné značenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
292,00 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
Dod. plynu - záloha za 10/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
Dod. tepla - záloha za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
265,15 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
41,23 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
Vodné, stočné - za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
931,58 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
847,38 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
80,89 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
408,68 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
131,92 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 09/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-435,01 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
servis - kamerový systém |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
61,50 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 34/2025 |
Objednávame u Vás aktualizáciu dokumentácie PZS podľa platných predpisov. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ-Health& Work s.r.o. |
52068587 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0470/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
811,02 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
LTE WiFi modem STRONG |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
35,75 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
autobusová doprava žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
200,00 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
