Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0496/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 378,42 € 16.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0490/25 Pranie a žehlenie - kuchyňa 06,07,08,09/25 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Luxury čistiareň, spol. s r. o. 53390881 138,01 € 14.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0488/25 toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 312,22 € 13.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0489/25 Služby vo verejnom obstarávaní - Obnova šport. areálu Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ing. Zuzana Herman 55558305 500,00 € 13.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0486/25 Služba BOZP a OPP, školenie, bezpečnosstné značenie Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová 45698104 292,00 € 10.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0483/25 Dod. plynu - záloha za 10/25 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 844,84 € 10.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0484/25 Dod. tepla - záloha za 10/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 987,53 € 10.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0478/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 265,15 € 09.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0476/25 materiál OV Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. 36241008 41,23 € 09.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0477/25 Vodné, stočné - za 09/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 931,58 € 09.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0480/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 847,38 € 09.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0481/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 80,89 € 09.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0479/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 408,68 € 09.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0473/25 toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 131,92 € 08.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0474/25 Dod.el.energie - vyúčtovanie 09/25 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 -435,01 € 08.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0472/25 servis - kamerový systém Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ProfiSecSK s.r.o. 52935094 61,50 € 08.10.2025 21.10.2025 Faktúra
34/2025 Objednávame u Vás aktualizáciu dokumentácie PZS podľa platných predpisov. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MJ-Health& Work s.r.o. 52068587 0,00 € 07.10.2025 09.10.2025 Objednávka
DFB0470/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mäso-údeniny u Ladoviča 32338261 811,02 € 07.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0469/25 LTE WiFi modem STRONG Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ALZA.SK s.r.o. 36562939 35,75 € 07.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0471/25 autobusová doprava žiakov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 200,00 € 07.10.2025 21.10.2025 Faktúra