| Zmluva č. 13/2026/SOŠTEGa |
Rámcová zmluva o servise č. RZ240626 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
0,00 € |
02.07.2026 |
03.07.2026 |
|
02.07.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0359/26 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
335,05 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/26 |
Umyvacie prostriedky - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
102,58 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/26 |
Štartér - OPEL DS593FZ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
124,64 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/26 |
Frézovanie pňov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tomáš Csenkey |
56900252 |
|
675,50 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/26 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
234,97 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/26 |
Prenájom rohoží za 18.05.26-14.06.26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
150,26 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/26 |
Plastové dvere a montáž |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
1 985,49 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22/2026 |
Objednávame u Vás periodickú kontrolu elektrických spotrebičov, pracovných strojov a ručných náradí. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0351/26 |
Športové potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Firma KOŠIK-siete s.r.o |
36556858 |
|
340,65 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/26 |
drevené zarážacie brvno pre vrh guľou |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠPORTUJEME, s. r. o. |
44484828 |
|
212,50 € |
19.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/26 |
oprava a údržba šport. areálu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. |
36536245 |
|
5 964,27 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/26 |
Šk. stolička LAVA 20ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
1 228,03 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
oprava a údržba šport. areálu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Vladimír Alchus |
33437769 |
|
4 813,00 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/26 |
overenie analyzátorov výfukových plynov, dopravné náklady |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TOPTEST s.r.o. |
36363529 |
|
220,17 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
144,00 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/26 |
Vodné, stočné - za 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 012,31 € |
16.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/26 |
Revízia komína |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
fortkom s.r.o. |
52310141 |
|
120,00 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/26 |
Montáž sietí - oprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FORES |
36262447 |
|
258,00 € |
15.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/26 |
AUTOMONITOR za 07/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
