| 47/2025 |
Projekt: "Modernizácia učebne a športového areálu, SOŠ technická GA, Kód projektu: 401402C658"
Objednávame u Vás tovar podľa CP zo dňa 10.11.2025
1.Súprava montážny rám z hliníkových profilov 2ks
2.Súprava riadiaci systém 2ks
3.Spotrebný elektrotechnický |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELECTROMEN s.r.o. |
46425284 |
|
0,00 € |
16.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0625/25 |
Výroba, dodávka a montáž plastových okien |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOLAN, spol. s r.o. |
34096299 |
|
4 654,98 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/25 |
autobusová doprava žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
130,00 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/25 |
Upratovací vozík |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
105,78 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/25 |
Dod. plynu - záloha za 12/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/25 |
Dod. tepla - záloha za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Printmania s. r. o. |
46046453 |
|
74,32 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
Okuliare BOHLER |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VALTEC spol.s r. o. |
36628484 |
|
12,18 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 162,41 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/25 |
utierky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
34,92 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
Podlahový čistič |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EURONAL s. r. o. |
46771158 |
|
85,61 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
prepravné služby osôb |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
260,00 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
572,46 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
Služba BOZP a OPP 11/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
908,60 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
489,89 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/25 |
PHM od 01.11.25 -30.11.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
619,84 € |
03.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/25 |
Dod. el. energie - záloha za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
49,26 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/25 |
Obal na prenos jedla, lyžica, miska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
56,95 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
