| 21/2026 |
Objednávame si u Vás školské stoličky LAVA č.6, podľa CP č. CPV-223/2026 zo dňa 23.04.2026.
Farba konštrukcie : RAL1018(žltá)
Klzáky a záslepy: biele
Počet: 20ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
0,00 € |
24.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0242/26 |
Frézovanie pňov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tomáš Csenkey |
56900252 |
|
40,00 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
648,73 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
160,41 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2026/SOŠTEGa |
Zmluva o výpožičke 9-miestneho motorového vozidla |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
0,00 € |
20.04.2026 |
29.04.2026 |
30.04.2026 |
28.04.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0238/26 |
Vykonanie jarnej deratizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DERAKILL s.r.o. |
56582765 |
|
170,00 € |
20.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
Notebook Lenovo 2ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
1 343,47 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
Laserová tlačiareň Canon, toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
269,02 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
583,06 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
762,22 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
freeSAT médium 04/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
633,23 € |
16.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
Dozorný audit systému manažérstva proti korupcii |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELBACERT, akciová spoločnosť |
36628948 |
|
492,00 € |
15.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
Vodné, stočné - za 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 131,49 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20/2026 |
Objednávame u Vás dozorný audit podľa normy ISO 37001:2025. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELBACERT, akciová spoločnosť |
36628948 |
|
0,00 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0227/26 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
637,00 € |
13.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2026/SOŠTEGa |
ZMLUVA č. SEPSČ-269/2026-7 o poskytovaní praktického vyučovania žiakom v školskom roku 2025/2026 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
30845572 |
|
0,00 € |
10.04.2026 |
11.04.2026 |
30.04.2026 |
10.04.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0226/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
733,63 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
Mes.poplatok - pevná linka 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,45 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
Mes.poplatok - mob.telefón 03/26 + splátka 3/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
152,98 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
