Gymnázium
Informácie
- Názov: Gymnázium
- IČO: 00160369
- Adresa: Námestie slobody 3, 909 01 Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0036/18 | Režijné náklady za obedy za 1/2018 zamestnanci | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 187,60 € | 20.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0064/18 | Režijné náklady za obedy za 2/2018 zamestnanci | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 151,42 € | 14.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0065/18 | Doplatok za obedy za 2/2018 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 40,68 € | 14.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0097/18 | Režijné náklady za obedy za 3/2018 zamestnanci | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 155,44 € | 11.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0098/18 | Doplatok za obedy za 3/2018 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 41,76 € | 11.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0115/18 | Doplatok za obedy 4/2018 zo SF | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 49,68 € | 04.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0116/18 | Režijné náklady za obedy zamestnancov za 4/2018 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 184,92 € | 04.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0151/18 | Režijné náklady za obedy zamestnancov za 5/2018 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 209,04 € | 06.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0152/18 | Doplatok za obedy 5/2018 zo SF | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 56,16 € | 06.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0251/18 | Spotreba pohonných hmôt pri prevoze stravy 1-6/2018 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 56,66 € | 12.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0324/18 | Režijné náklady za obedy zamestnancov za 11/2018 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 253,26 € | 29.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0323/18 | Doplatok k strave zamestnancov 11/2018 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 68,04 € | 29.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0313/18 | Režijné náklady za obedy zamestnancov za 10/2018 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 186,26 € | 09.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0314/18 | Doplatok za obedy 10/2018 zo SF | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 50,04 € | 09.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0275/18 | Doplatok za obedy 9/2018 zo SF | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 42,48 € | 03.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0274/18 | Režijné náklady za obedy zamestnancov za 9/2018 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 158,12 € | 03.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0179/18 | Doplatok za obedy 6/2018 zo SF | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 54,00 € | 02.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0178/18 | Režijné náklady za obedy zamestnancov za 6/2018 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 201,00 € | 02.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0352/18 | Doplatok k strave zamestnancov 12/2018 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 22,32 € | 19.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0347/18 | Spotreba pohonných hmôt pri prevoze stravy 9-12/2018 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 32,28 € | 14.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra |