Faktúra č. DFB0376/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Zmluvný partner
- Názov: Bc. Richard Guček - GuR
- IČO: 35495669
- Adresa: Mallého 3267, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0376/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa - tonery
- Dátum doručenia: 29.12.2025
- Celková hodnota: 895,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 174/2025
- Dátum zverejnenia: 31.03.2026
- Poznámka: