Faktúra č. DFB0138/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0138/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Drogistický tovar_ Toaletný papier, utierky, Jar, Krezosan Fresh
  • Dátum doručenia: 17.05.2024
  • Celková hodnota: 386,15 €
  • Identifikácia objednávky: 46/2024
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť