Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0138/24
- Popis fakturovaného plnenia: Drogistický tovar_ Toaletný papier, utierky, Jar, Krezosan Fresh
- Dátum doručenia: 17.05.2024
- Celková hodnota: 386,15 €
- Identifikácia objednávky: 46/2024
- Dátum zverejnenia: 03.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť