| DFB0296/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2023-31.10.2023 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
112,60 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2023-31.10.2023 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 10/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
Elektrická energia škola 01.10.2023-31.10.2023_Vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
143,70 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
Opravy a údržba PC siete za 10/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
630,00 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
Osobné náklady za zamestnanca 10/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
203,64 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
Ochrana našich priestorov za 10/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
Štetec plochý, 4ks, Farba, Enviprojekt |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
JUB MIX s.r.o. |
45864241 |
|
50,94 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
Elektrická energia telocvičňa 01.10.2023-31.10.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,57 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
Elektrická energia dielne 01.10.2023-31.10.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
258,52 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
Zber a preprava VŽP od 01.10.2023-31.10.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
31.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
Pristavenie kontajnera, vývoz a zneškodnenie bioodpadu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
VEPOS - Skalica, s.r.o. |
34121633 |
|
81,24 € |
31.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 10/2023 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
191,75 € |
31.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
Implementácia mVL - výplatný lístok |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
Odobratá strava za 10/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 581,79 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
Roh 4x4, Pattex Waterproof - Enviprojekt |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
David Karnoš |
44090099 |
|
20,99 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
Stromky a kry Enviprojekt školská záhrada |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Záhradné centrum ROSA s.r.o. |
48076031 |
|
934,07 € |
19.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
Elektromateriál_vodiče, zásuvky_dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
REMI, s. r. o. |
45465827 |
|
192,66 € |
19.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
Oprava WC_nová Budova |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
55,00 € |
18.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
Dezinfekčný prostriedok Oxychlorine 1l, 10ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
65,52 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 10/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
Tlačivá_List Bianco s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, a číslovaním |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
150,60 € |
16.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
Konštrukčný jakl 30x30x2 1 sada _Enviprojekt |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZLK, s.r.o |
44817177 |
|
288,00 € |
16.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Čistiace prostriedky Detclean D220 12 kg, Tabletová soľ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ANVEKO, s.r.o. |
47604433 |
|
52,96 € |
16.10.2023 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
Oprava PSN , výmena Aku batérie 12/7 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ESO system |
34470697 |
|
162,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
Odborné prehliadky a skúšky kotlov a zariadení na škole, dielni a telocvični |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
1 200,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
Vodné a stočné 12.09.2023-11.10.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
326,47 € |
11.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
Tonery pre tlačiareň v zborovni |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
546,60 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
Oprava prívodu vody v dielňach OV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
785,00 € |
06.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
Vykonaná pravidelná deratizácia priestorov škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
178,00 € |
05.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
