Faktúra č. DFB0271/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0271/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery pre tlačiareň v zborovni
  • Dátum doručenia: 09.10.2023
  • Celková hodnota: 546,60 €
  • Identifikácia objednávky: 83/2023
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť