| DFB0068/23 |
Ubytovanie a strava pre žiakov na lyžiarskom kurze |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BOCY, s.r.o. |
36418048 |
|
3 432,00 € |
10.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
Plyn 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 896,31 € |
09.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
Vykonaná pravidelná deratizácia priestorov škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
178,00 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
OPTIC NET 2/2023+verejná IP 3/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
23,00 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
Revízia el. spotrebičov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
1 254,00 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
Vymaľovanie a náter proti vlhkosti chodbička SB |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Peter Jurčák |
51055953 |
|
1 500,00 € |
06.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
Opravy a údržba PC siete za 2/2023+tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
733,00 € |
05.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
Elektrická energia telocvičňa 01.02.2023-28.02.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
337,74 € |
05.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
Elektrická energia dielne 01.02.2023-28.02.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
287,99 € |
05.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
Stavebné práce na chodbe v budove školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
RAMIVO |
31425101 |
|
13 596,48 € |
03.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
Vodné a stočné dielne 03.02.2023-02.03.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
107,04 € |
02.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
Elektrická energia škola 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
370,13 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
Obedy žiakov za 2/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
22,00 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.03.2023-31.03.2023 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2022-28.02.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
94,92 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2022-28.02.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,11 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
122,38 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
Výmena gumolitu v učebni č. 2 NB |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
2 613,72 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
Zber a preprava VŽP od 01.02.2023-28.02.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
31,50 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
Ochrana našich priestorov za 1/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
Osobné náklady za zamestnanca 2/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
138,77 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 2/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
Dodávka a montáž plastových dverí |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
2 770,00 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
Odobratá strava zamestnancov za 2/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 175,81 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 01.02.20.23-28.02.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
281,87 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
Servisná práca - oprava kopírky sekretariát |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
53,28 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 2/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
170,63 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
Inzercia Záhorák č. 8 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
30,00 € |
27.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
Prerábka učebne č. 2 NB |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Peter Jurčák |
51055953 |
|
2 602,03 € |
26.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
Prerábka vstupu a schodiska do budovy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
3 756,94 € |
26.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
