Faktúra č. DFB0053/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Andrej Psota AGP
- IČO: 37526693
- Adresa: Dr. Valacha 12, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0053/23
- Popis fakturovaného plnenia: Opravy a údržba PC siete za 2/2023+tonery
- Dátum doručenia: 05.03.2023
- Celková hodnota: 733,00 €
- Identifikácia zmluvy: 29.04.2022
- Identifikácia objednávky: 12/2023
- Dátum zverejnenia: 23.03.2023
- Poznámka: