| DFB0031/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2022-31.01.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,60 € |
01.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2022-31.01.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,07 € |
01.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2022-31.01.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,07 € |
01.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
Drobný materiál do spotreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
58,74 € |
01.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
Elektrická energia 01.01.2022-31.01.2022 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
333,54 € |
01.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
Vzdelávanie obsluhy - tlakového, plynového zariadenia (Iršová Zita) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Kováč Pavol |
22738134 |
|
24,00 € |
01.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/22 |
Elektrická energia 01.02.2022-28.02.2022 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
264,48 € |
01.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
Splašková a dažďová voda dielne 1/2022 + splašková voda telocvičňa 1/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
115,68 € |
31.01.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/22 |
Odobratá strava žiakov za 1/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
177,60 € |
31.01.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/22 |
Odobratá strava zamestnancov za 1/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
597,18 € |
31.01.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/22 |
Výkon technika BOPZ, PO a CO 1/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.01.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/22 |
Otočný uzáver na visiaci zámok do šatní na skrinky žiakov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
HANKO, s.r.o. |
46431225 |
|
77,00 € |
31.01.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
Ochrana našich priestorov za 1/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
31.01.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/22 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov za 1/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
219,84 € |
31.01.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/22 |
Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov 1/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
31,68 € |
31.01.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/22 |
Zber a preprava odpadu za 1/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
15,00 € |
28.01.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
Verejná správa Slovenskej republiky ročný prístup 24.01.2022-23.01.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
204,00 € |
24.01.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/22 |
Vlajka SR, EU |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
|
34,20 € |
19.01.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/22 |
Internet +verejná IP adresa 1/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
18,88 € |
18.01.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/22 |
Vodné, stočné a zrážky škola od 12.122.021-11.01.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
54,11 € |
14.01.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/22 |
Vodné dielne 12.12.2021-11.01.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
1,21 € |
14.01.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
Školenie Elektrotechnik § 22 (Mgr. Tomša) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALUVIA s.r.o. |
46322434 |
|
74,00 € |
13.01.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/22 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 1/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
12.01.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
Plyn 01.01.2022-31.01.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 070,43 € |
12.01.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/2022-12/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
12,36 € |
02.01.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/22 |
Elektrická energia škola 01.01.2022-31.01.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
264,48 € |
01.01.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
