Faktúra č. DFB0013/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0013/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Režijné náklady za obedy zamestnancov za 1/2022
  • Dátum doručenia: 31.01.2022
  • Celková hodnota: 219,84 €
  • Identifikácia zmluvy: S-1/2022
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť