| DFB0023/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 01/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Ventil rohový, 2ks _splachov. plavák |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
39,80 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Zber a preprava VŽP od 01.01.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
10,50 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Opravy a údržba PC siete za 01/2024, Toner HP Laser Jet P1006 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
448,00 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Tlačiareň Lexmark CX 625ade, Tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 091,60 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Elektro - krabice, svorky, lišty - kábel CYKY 3x2,5, Učebňa Mikerová |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
229,63 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 01/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
71,81 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Ochrana našich priestorov za 01/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.01.2024-31.01.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
159,49 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Elektrická energia dielne 01.01.2024-31.01.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
327,54 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 01/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
31.01.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Elektrická energia škola 01.01.2024-31.01.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,83 € |
31.01.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2024/SOŠSSk |
SOŠS_Strojnícka zmluva prenájom_učebne_Športovo_strelecký_Klub_Polície |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Športovostelecký klub polície Skalica |
36091154 |
|
12,65 € |
30.01.2024 |
08.02.2024 |
19.02.2024 |
07.02.2024 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFK0001/24 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Rikba spol. s r. o. |
31416071 |
|
94 099,25 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7/2024 |
Objednávame si u Vás grafické práce:
Roll-up |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
106,80 € |
29.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2024/SOŠSSk |
Zmluva o dielo č. 3/2024 Dodávka a montáž Kotolne SOŠS_RIKBA, s.r.o Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
RIKBA spol. s r.o., plynoinštalatérske práce a ÚK práce |
|
|
94 099,25 € |
29.01.2024 |
01.02.2024 |
|
31.01.2024 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0015/24 |
Grafická príprava a výroba ROLL Up 85x200 cm |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
106,80 € |
29.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6/2024 |
Objednávame si u Vás právne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Řehák a Spol. s.r.o |
47235349 |
|
476,72 € |
26.01.2024 |
|
|
28.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 5/2024 |
Objednávame si u Vás Olej IVAXOL – 10 L kanister.
Dodávka:
SOŠ Strojnícka Skalica- dielne _
Nádražná 36, Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SLOVCIMI s.r.o. |
36224146 |
|
36,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0013/24 |
Olej Ivaxol CGLP 68_10 l. Kanister_ dielne_Frézky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SLOVCIMI s.r.o. |
36224146 |
|
36,00 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
