| DFB0274/23 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 10/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 86/2023 |
Objednávame si u Vás informačnú tabuľu pre projekt IROP dľa požiadavky a cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Erik Rangl-REKLAMA |
35495979 |
|
36,00 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0272/23 |
Tlačivá_List Bianco s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, a číslovaním |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
150,60 € |
16.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
Konštrukčný jakl 30x30x2 1 sada _Enviprojekt |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZLK, s.r.o |
44817177 |
|
288,00 € |
16.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Čistiace prostriedky Detclean D220 12 kg, Tabletová soľ |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ANVEKO, s.r.o. |
47604433 |
|
52,96 € |
16.10.2023 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
Oprava PSN , výmena Aku batérie 12/7 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ESO system |
34470697 |
|
162,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
Odborné prehliadky a skúšky kotlov a zariadení na škole, dielni a telocvični |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
1 200,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 84/2023 |
Objednávame si u Vás :kontrolu a opravu PSN,kódy, výmenu Aku batérie v alarme |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ESO system |
34470697 |
|
162,00 € |
11.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 85/2023 |
Objednávame si u Vás odborné prehliadky kotlov na SOŠS Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
1 200,00 € |
11.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0268/23 |
Vodné a stočné 12.09.2023-11.10.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
326,47 € |
11.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
Tonery pre tlačiareň v zborovni |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
546,60 € |
09.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/2023 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar_Detclean, Tablety soľ do myčky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ANVEKO, s.r.o. |
47604433 |
|
52,96 € |
06.10.2023 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0319/23 |
Oprava prívodu vody v dielňach OV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
785,00 € |
06.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 88/2023 |
Objednávame si u Vás čistenie a kontrolu komínov v kotolniach SOŠS Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jozef Tomašovič-KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
170,00 € |
05.10.2023 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 87/2023 |
Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov školy, dielne a telocvične |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
170,00 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0266/23 |
Vykonaná pravidelná deratizácia priestorov škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
178,00 € |
05.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
Elektrická energia telocvičňa 01.09.2023-30.09.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
26,96 € |
05.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
Elektrická energia dielne 01.09.2023-30.09.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
172,10 € |
05.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
Kontrola komínov na pracoviskách |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jozef Tomašovič-KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
170,00 € |
05.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
Náradie_Enviprojekt: Skrutky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
9,52 € |
04.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
