Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
94/2023 Objednávame si u Vás o kontajner 10 m3 na odpad haluziny z areálu školy Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 VEPOS - Skalica, s.r.o. 34121633 81,24 € 03.11.2023 03.11.2023 Objednávka
DFB0294/23 Pletivo na okná_telocvične__Enviprojekt: Skrutky, Splachovacie tlačítko WC Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 47,80 € 03.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0301/23 Vodné dielne_vyúčtovacia faktúra 04.08.23-03.11.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 27,42 € 03.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFB0313/23 Drogistický tovar_ Toaletný papier, utierky, Solvina Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 159,29 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0312/23 Elektrická energia škola 01.11.2023-30.11.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 301,70 € 01.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0310/23 Odobratá strava za 11/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 359,65 € 01.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0311/23 Plyn 01.11.2023-30.11.2023_škola Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 896,31 € 01.11.2023 22.11.2023 Faktúra
93/2023 Objednávame si u Vás drogistický tovar Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 174,80 € 31.10.2023 01.11.2023 Objednávka
DFB0308/23 Osobné ochranné pracovné pomôcky pre žiakov_2 ks prac. nohavice, bunda, obuv,čiapka Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROTECT trade, s.r.o. 46805851 148,32 € 31.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0307/23 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Radovan Pollák - FLORAPOL 33948101 114,07 € 31.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0297/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2023-3.10.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,62 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0296/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2023-31.10.2023 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 112,60 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0295/23 Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2023-31.10.2023 internet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,29 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0306/23 Výkon technika PO, BOZP a CO 10/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 48,00 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0304/23 Elektrická energia škola 01.10.2023-31.10.2023_Vyúčtovanie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 143,70 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0300/23 Opravy a údržba PC siete za 10/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 630,00 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0299/23 Osobné náklady za zamestnanca 10/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 203,64 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0285/23 Ochrana našich priestorov za 10/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 216,00 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0284/23 Štetec plochý, 4ks, Farba, Enviprojekt Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 JUB MIX s.r.o. 45864241 50,94 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0303/23 Elektrická energia telocvičňa 01.10.2023-31.10.2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 55,57 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »