| DFB0004/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,61 € |
14.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,76 € |
14.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
167,06 € |
14.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
177,95 € |
05.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,29 € |
08.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,45 € |
10.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,64 € |
10.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
182,64 € |
08.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
199,82 € |
07.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,29 € |
14.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
167,85 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
94,39 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
151,13 € |
04.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,95 € |
09.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
155,46 € |
06.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,22 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,95 € |
04.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,54 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,07 € |
10.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
151,85 € |
08.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |