| DFB0004/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,46 € |
08.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,73 € |
07.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,73 € |
07.02.2020 |
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
123,95 € |
07.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
123,95 € |
07.02.2020 |
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,59 € |
07.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,59 € |
07.02.2020 |
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,48 € |
05.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
137,42 € |
05.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,21 € |
17.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,82 € |
06.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
129,13 € |
06.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
122,86 € |
06.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,46 € |
06.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,45 € |
11.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,22 € |
12.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
122,82 € |
15.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
15.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,06 € |
01.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,60 € |
10.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |