| DFB0118/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
07.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
143,34 € |
07.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
120,13 € |
16.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
3,36 € |
16.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,34 € |
10.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
120,78 € |
07.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,76 € |
07.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,94 € |
09.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,76 € |
06.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
238,40 € |
06.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
171,88 € |
10.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,52 € |
10.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,02 € |
10.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,60 € |
09.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
169,05 € |
08.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
5,46 € |
08.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
125,52 € |
08.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,92 € |
08.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/19 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
95,18 € |
08.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
|
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM |
00162329 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
1,03 € |
07.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |