Faktúra č. DFB0938/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta
- IČO: 00351873
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom s.r.o. Trnava
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0938/19
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota: 53,05 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.01.2020
- Poznámka: