| DFB0177/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MFJJ s. r. o. |
56183453 |
|
319,80 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
OS-LEON,s.r.o. |
45975418 |
|
191,53 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
72,73 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
67,34 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
51,35 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
-10,64 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
337,99 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
121,77 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KUPOT s.r.o. |
54548012 |
|
698,92 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
778,76 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
629,02 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
1 057,80 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
259,28 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 784,93 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
440,03 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
377,25 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
199,79 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
127,24 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
83,42 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
169,58 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
55,65 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
6,60 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KUPOT s.r.o. |
54548012 |
|
638,94 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 636,06 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
463,88 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEOKORK, s.r.o. |
29290775 |
|
1 635,00 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DEOKORK, s.r.o. |
29290775 |
|
544,43 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Renáta Lenčéšová |
35137681 |
|
40,00 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
