Faktúra č. DFB0271/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta
- IČO: 00351873
Zmluvný partner
- Názov: Nervuška s.r.o.
- IČO: 53807511
- Adresa: Jurigovo námestie 5, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0271/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.03.2026
- Celková hodnota: 110,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.04.2026
- Poznámka: