| DFB0209/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
191,08 € |
15.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
211,24 € |
11.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
119,14 € |
03.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
405,44 € |
17.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/10 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
430,12 € |
13.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |